Решение Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района КБР от 11.06.2015 N 184 "Об исполнении бюджета Чегемского муниципального района за первый квартал 2015 года"

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ
от 11 июня 2015 г. № 184

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЧЕГЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2015 ГОДА

Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района отмечает, что за первый квартал 2015 года доходы местного бюджета Чегемского муниципального района составили 160024,6 тыс. рублей, в т.ч. доходы без учета финансовой помощи из бюджета вышестоящего уровня (собственные доходы) составили 52175,9 тыс. рублей, и обеспечено их исполнение, соответственно, на 34,5 и 108,5 процента (приложение № 1).
Расходы местного бюджета Чегемского муниципального района за первый квартал 2015 года составили 151371,1 тыс. рублей и исполнены на 92,2% (приложение № 2).
Расходы на погашение внутреннего долга местного бюджета Чегемского муниципального района и обслуживание долговых обязательств за первый квартал 2015 года не производились, банковские кредиты не привлекались, задолженности по кредитам нет.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Чегемского муниципального района за первый квартал 2015 год по следующим показателям:
а) по доходам местного бюджета Чегемского муниципального района за первый квартал 2015 года согласно приложению № 1 к настоящему решению;
б) по распределению расходов местного бюджета Чегемского муниципального района за первый квартал 2015 года по разделам и подразделам расходов, функциональной классификации расходов бюджета РФ согласно приложению № 2 к настоящему решению;
в) по источникам финансирования дефицита местного бюджета Чегемского муниципального района за первый квартал 2015 года согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2. Резервный фонд органа местного самоуправления за первый квартал 2015 год в сумме 1550,0 тыс. рублей (приложение № 4).
3. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Чегемского муниципального района и работников муниципальных казенных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за первый квартал 2015 года (приложение № 5).
4. Утвердить изменения и дополнения в бюджетную роспись доходов и расходов бюджета Чегемского муниципального района за первый квартал 2015 года (форма № 428-02 "Журнал изменений и дополнений бюджетных ассигнований за первый квартал 2015 года" по автоматизированной системе управления бюджетным процессом за период с 01.01.2015 по 31.03.2015).
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Голос Чегема".

Глава
Чегемского муниципального района КБР
Х.ОДИЖЕВ





Приложение № 1
к решению
Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района КБР
от 11 июня 2015 г. № 184

ДОХОДЫ

Наименование доходов
КБК
План
Факт
Отклонение
(+, -)
% использования
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

44910,2
43306,7
-1603,5
96,4
Налог на доходы физических лиц
10102000010000110
42605,0
39861,5
-2743,5
93,6
Налоги на совокупный доход
10500000000000000
885,3
1489,9
+604,6
168,3
Государственная пошлина
10800000000000000
1419,9
1955,3
+535,4
137,7
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3187,8
8869,2
+5681,4
278,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности
11100000000000000
2620,7
2814,8
+194,1
107,4
Платежи за использование природных ресурсов
11201000010000120
52,3
37,0
-15,3
70,7
Доходы от оказания платных услуг
11300000000000000

5161,6
+5161,6

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
11400000000000000
100,0
548,3
+448,3
548,3
Штрафные санкции, возмещение ущерба
11600000000000000
414,8
217,2
-197,6
52,4
Прочие неналоговые доходы
11700000000000000

90,3
+90,3

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

48098,0
52175,9
+4077,9
108,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
20000000000000000
115715,3
107848,7
-7866,6
93,2
Дотация
20201000000000151
7108,8
0,00
-7108,8
0,00
Субсидии
20202000000000151




Субвенции
20203000000000151
108582,0
108582,0
0
100
Иные межбюджетные трансферты
20204000000000151
24,5
0,00
-24,5
0,00
Возврат остатков субсидий, субвенций
21905000050000151

-733,3
-733,3
0,00
ВСЕГО ДОХОДОВ:

163813,3
160024,6
3788,7
97,7





Приложение № 2
к решению
Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района КБР
от 11 июня 2015 г. № 184

РАСХОДЫ



Наименование расходов
План
Факт
Отклонение
(+, -)
%
0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
14068,5
7311,1
-6757,4
52,0
0103
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
371,9
226,2
-145,7
60,8
0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
8715,0
4518,5
-4196,5
51,8
0106
Обеспечение финансовых и налоговых органов
2093,7
1647,5
-446,2
78,7
0111
Резервные фонды
387,5
0,00
-387,5
0,00
0113
Другие общегосударственные вопросы
2500,4
918,9
-1581,5
36,8
0309
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
142,1
101,1
-41,0
71,1
0314
Другие вопросы в области национальной безопасности
356,7
241,9
-114,8
67,8
0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
832,7
364,0
-468,7
43,7
0405
Сельское хозяйство и рыболовство
341,1
213,5
-109,6
62,6
0412
Другие вопросы в области национальной политики
491,6
150,5
-341,1
30,6
0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
341,1
207,1
-134,1
60,7
0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг
341,1
207,1
-134,1
60,7
0700
ОБРАЗОВАНИЕ
127250,2
132104,9
+4854,7
103,8
0701
Дошкольное образование
32566,3
34123,2
+1556,9
104,8
0702
Общее образование
89555,2
93961,4
+4406,2
104,9
0709
Прочие расходы в области образования
5128,7
4020,3
-1108,4
78,4
0800
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
2543,5
2607,1
+63,6
102,5
0801
Культура
990,9
1118,3
+127,4
112,9
0804
Другие вопросы в области культуры
1552,6
1488,8
-63,8
95,9
1000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
6053,6
3884,2
-2169,5
64,2
1001
Пенсионное обеспечение
468,8
295,0
-173,8
62,9
1004
Охрана семьи и детства
4658,7
2832,0
1826,7
60,8
1006
Другие вопросы в области социальной политики
926,1
757,2
-168,9
81,8
1100
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
506,1
242,4
-263,7
47,8
1102
Массовый спорт
278,7
66,0
-212,7
23,7
1105
Другие вопросы в области физической культуры
227,4
176,4
-51,0
77,6
1200
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1148,8
577,3
-571,5
50,3
1202
Периодическая печать и издательство
1148,8
577,3
-571,5
50,3
1400
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
10957,7
3730,0
-7227,7
34,0
1401
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям из муниципального района
10957,7
3730,0
-7227,7
34,0

ИТОГО РАСХОДОВ:
164201,0
151371,1
-12829,9
92,2





Приложение № 3
к решению
Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района КБР
от 11 июня 2015 г. № 184

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

N
п/п
Наименование показателей бюджетной классификации
Код
Сумма (тыс. руб.)
1.
Увеличение прочих остатков денежных средств
892 01050201 05 0000 510
-160024,6
2.
Уменьшение прочих остатков денежных средств
892 01050201 05 0000 610
+151371,1

ВСЕГО:

-8653,5





Приложение № 4
к решению
Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района КБР
от 11 июня 2015 г. № 184

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2015 ГОДА

Глава
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Экономическая классификация
Сумма
(т.р.)
892
0111
0700500
870
290700
1550,0
Всего:




1550,0





Приложение № 5
к решению
Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района КБР
от 11 июня 2015 г. № 184

ОТЧЕТ
О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С УКАЗАНИЕМ
ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2015 ГОДА

Наименование
Фактическая численность
Расходы на содержание
(тыс. руб.)
Муниципальные служащие
Работники муниципальных казенных учреждений
Муниципальные служащие
Работники муниципальных казенных учреждений
Общегосударственные вопросы
44
0
3489,8
0,00
Национальная экономика
6
0
213,5
0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
5
0
207,0
0,00
Образование
9
1421
976,5
107865,2
Культура
3
74
283,9
4636,5
Социальная политика (отдел опеки)
0
6
0,00
625,2
Другие вопросы в области социальной политики
2
0
131,9
0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
2
0
176,4
0,00
Периодическая печать и издательство
0
12
0,00
577,3
Всего:
71
1513
5479,0
113704,2


------------------------------------------------------------------