Распоряжение Правительства КБР от 22.05.2015 N 338-рп <Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за I квартал 2015 г.">
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 мая 2015 г. № 338-рп
В соответствии с частью 2 статьи 51 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2011 г. № 11-РЗ "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике":
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за I квартал 2015 г.
2. Направить отчет об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за I квартал 2015 г. в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и Контрольно-счетную палату Кабардино-Балкарской Республики.
3. Главным администраторам (администраторам) доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и источников финансирования республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, предусмотренных на 2015 год.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
А.МУСУКОВ
Утвержден
распоряжением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 22 мая 2015 г. № 338-рп
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗА I КВАРТАЛ 2015 Г.
(тыс. рублей)
Наименования показателей
Код бюджетной классификации
Годовой план
Исполнено
В % к годовому плану
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000
12138680,7
2208522,0
18,2
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
11189879,1
2071144,2
18,5
Налог на прибыль организаций
000 1 01 01000 00 0000 110
1881000,0
267357,4
14,2
Налог на доходы физических лиц
000 1 01 02000 01 0000 110
3059807,6
629721,5
20,6
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
000 1 03 00000 00 0000 000
4315247,6
722609,4
16,7
Налоги на совокупный доход
000 1 05 00000 00 0000 000
559531,2
86525,0
15,5
Налоги на имущество
000 1 06 00000 00 0000 000
1349316,4
356646,3
26,4
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
000 1 07 00000 00 0000 000
8680,5
1720,1
19,8
Государственная пошлина
000 1 08 00000 00 0000 000
16295,8
6352,4
39,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
000 1 09 00000 00 0000 000
0,0
212,2
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
948801,6
137377,7
14,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
000 1 11 00000 00 0000 000
27627,5
11587,3
41,9
Платежи при пользовании природными ресурсами
000 1 12 00000 00 0000 000
8725,4
2508,6
28,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
000 1 13 00000 00 0000 000
246608,8
46665,1
18,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
000 1 14 00000 00 0000 000
350000,0
5692,7
1,6
Административные платежи и сборы
000 1 15 00000 00 0000 000
600,0
148,2
24,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
000 1 16 00000 00 0000 000
289339,9
61779,7
21,4
Прочие неналоговые доходы
000 1 17 00000 00 0000 000
25900,0
8996,1
34,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 00 00000 00 0000 000
11255176,1
3514387,2
31,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 00000 00 0000 000
11145417,4
3492981,5
31,3
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
000 2 02 01000 00 0000 151
8369221,8
2623978,0
31,4
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 01001 02 0000 151
7962086,6
2533390,0
31,8
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
000 2 02 01003 00 0000 151
407135,2
90588,0
22,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
000 2 02 02000 00 0000 151
612466,7
199441,5
32,6
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
000 2 02 03000 00 0000 151
1615527,0
556102,9
34,4
Иные межбюджетные трансферты
000 2 02 04000 00 0000 151
548201,9
113459,1
20,7
Безвозмезные поступления от государственных (муниципальных) организаций
000 2 03 00000 00 0000 000
109758,7
7701,3
7,0
Прочие безвозмездные поступления
000 2 07 00000 00 0000 180
421,4
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
000 2 18 00000 00 0000 000
95662,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
000 2 19 00000 00 0000 000
-82379,3
ВСЕГО ДОХОДОВ
23393856,8
5722909,1
24,5
(тыс. рублей)
Наименования показателей
Код бюджетной классификации
Годовой план
Исполнено
В % к годовому плану
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
0100
1636942,0
351078,0
21,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
93176,9
21894,9
23,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
0103
68536,5
11933,0
17,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
19307,6
5121,0
26,5
Судебная система
0105
145350,0
37157,1
25,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
98319,4
22698,5
23,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
23767,8
4625,7
19,5
Резервные фонды
0111
24850,0
0,0
0,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
1163633,9
247647,8
21,3
Национальная оборона
0200
12952,4
11657,2
90,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
12952,4
11657,2
90,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300
380656,2
78293,1
20,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
137070,4
14330,0
10,5
Обеспечение пожарной безопасности
0310
243585,8
63963,2
26,3
Национальная экономика
0400
4535948,2
748965,0
16,5
Общеэкономические вопросы
0401
143921,8
24247,5
16,8
Топливно-энергетический комплекс
0402
24621,5
2791,8
11,3
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
0404
3000,0
0,0
0,0
Сельское хозяйство и рыболовство
0405
1620105,4
253706,0
15,7
Водное хозяйство
0406
132747,6
0,0
0,0
Лесное хозяйство
0407
79610,2
14774,6
18,6
Транспорт
0408
211550,7
28002,1
13,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
1874202,5
278674,2
14,9
Связь и информатика
0410
46885,0
5953,3
12,7
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
399303,5
140815,3
35,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
474550,0
22012,5
4,6
Жилищное хозяйство
0501
268573,5
12576,1
4,7
Коммунальное хозяйство
0502
141018,3
3465,5
2,5
Благоустройство
0503
35488,6
0,0
0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0505
29469,6
5970,9
20,3
Охрана окружающей среды
0600
59821,3
12950,8
21,6
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
0602
15885,9
0,0
0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
0603
12634,8
2848,7
22,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
0605
31300,7
10102,1
32,3
Образование
0700
7925848,7
1957595,0
24,7
Дошкольное образование
0701
2101108,1
546242,4
26,0
Общее образование
0702
5019510,3
1264728,9
25,2
Среднее профессиональное образование
0704
472922,0
128195,3
27,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
0705
13169,5
1094,5
8,3
Высшее и послевузовское профессиональное образование
0706
2059,4
150,5
7,3
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
139343,0
10813,1
7,8
Прикладные научные исследования в области образования
0708
10000,0
0,0
0,0
Другие вопросы в области образования
0709
167736,5
6370,2
3,8
Культура, кинематография
0800
563061,8
127142,2
22,6
Культура
0801
503491,8
116263,1
23,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0804
59570,0
10879,2
18,3
Здравоохранение
0900
7351643,1
1441232,3
19,6
Стационарная медицинская помощь
0901
939372,0
198785,5
21,2
Амбулаторная помощь
0902
91245,3
11495,5
12,6
Скорая медицинская помощь
0904
46273,1
6061,7
13,1
Санаторно-оздоровительная помощь
0905
40588,5
10222,2
25,2
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
0906
61473,0
15291,3
24,9
Другие вопросы в области здравоохранения
0909
6172691,3
1199376,2
19,4
Социальная политика
1000
4727986,9
1134924,7
24,0
Пенсионное обеспечение
1001
239008,4
68443,4
28,6
Социальное обслуживание населения
1002
786781,8
171629,3
21,8
Социальное обеспечение населения
1003
3209322,1
775954,3
24,2
Охрана семьи и детства
1004
344352,0
56988,6
16,5
Другие вопросы в области социальной политики
1006
148522,6
61909,2
41,7
Физическая культура и спорт
1100
376261,4
79938,3
21,2
Массовый спорт
1102
247166,6
41934,4
17,0
Спорт высших достижений
1103
113595,5
34161,2
30,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
15499,4
3842,7
24,8
Средства массовой информации
1200
342682,6
69763,9
20,4
Телевидение и радиовещание
1201
114998,4
20127,4
17,5
Периодическая печать и издательства
1202
200269,1
43197,9
21,6
Другие вопросы в области средств массовой информации
1204
27415,1
6438,6
23,5
Обслуживание государственного и муниципального долга
1300
232481,0
80171,2
34,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
232481,0
80171,2
34,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1400
521972,3
120998,9
23,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1401
496972,3
118736,4
23,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
1403
25000,0
2262,5
9,1
ВСЕГО РАСХОДОВ
9600
29142807,8
6236723,2
21,4
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")
7900
-2984658,2
-513814,0
(тыс. рублей)
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Наименование показателей
Код бюджетной классификации
Годовой план
Исполнено
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
000 90 00 00 00 00 0000 000
2984658,2
513814,0
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
000 01 00 00 00 00 0000 000
2984658,2
-387016,7
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 000
2792731,3
-1900000,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 700
25500763,8
500000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 800
-22708032,5
-2400000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 000
-1030894,7
1500000,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 700
19577137,8
3000000,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 800
-20608032,5
-1500000,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
000 01 06 00 00 00 0000 000
1222821,6
12983,3
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности
000 01 06 01 00 00 0000 630
1165781,3
0,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
000 01 06 05 00 00 0000 600
157040,3
12983,3
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации
000 01 06 05 00 00 0000 500
-100000,0
0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
0,0
900830,7
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-69794579,9
-9235892,4
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600
72558872,9
10136723,2
ОТЧЕТ
О РАСХОДАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
ЗА I КВАРТАЛ 2015 Г. ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(тыс. рублей)
Наименование
Сумма
План
45000,0
Фактически израсходовано
5460,0
------------------------------------------------------------------