Постановление Местной администрации городского округа Прохладный КБР от 18.11.2015 N 1834 "О прогнозе социально-экономического развития городского округа Прохладный КБР на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2015 г. № 1834

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КБР НА 2016 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 октября 2015 года № 249-ПП "О прогнозе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", на основании постановления главы местной администрации городского округа Прохладный КБР от 2 октября 2012 года № 859 "Об утверждении положения "О порядке разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Прохладный КБР" постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
- предварительные итоги социально-экономического развития городского округа Прохладный КБР за 2015 год (приложение № 1);
- прогноз социально-экономического развития городского округа Прохладный КБР на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение № 2);
- перечень муниципальных программ городского округа Прохладный КБР, предлагаемых к финансированию за счет средств местного бюджета городского округа Прохладный КБР на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение № 3);
- перечень и объемы поставок продукции для муниципальных нужд городского округа Прохладный КБР на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение № 4)
(далее именуемые - Прогноз на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов).
2. Отделу экономического развития, торговли и поддержки предпринимательства местной администрации городского округа Прохладный КБР (Е.В. Стрижко):
- разработать в разрезе предприятий городского округа Прохладный КБР Прогнозы по объему производства пищевой и промышленной продукции в натуральном и стоимостном выражении, объемам подрядных работ и оптово-розничного товарооборота на 2016 год с поквартальной разбивкой не ниже принятых заданий по первому варианту до 15 февраля 2016 года;
- в срок до 1 марта 2016 года довести до предприятий городского округа Прохладный КБР прогнозные задания на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
3. Главным распорядителям средств местного бюджета городского округа Прохладный КБР обеспечить размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского округа Прохладный КБР в соответствии с действующим законодательством.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций городского округа Прохладный КБР при заключении договоров на производство и поставку продукции, выполнение работ (оказание услуг) руководствоваться первым вариантом Прогноза на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов и считать одним из важнейших направлений деятельности городского округа Прохладный КБР развитие реального сектора экономики и достижение на этой основе роста показателей социально-экономического развития городского округа Прохладный КБР.
5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации городского округа Прохладный КБР по экономике, промышленности и финансам Чередник Н.В.
7. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.

Глава местной администрации
городского округа Прохладный КБР
И.КЛАДЬКО





Приложение № 1
к постановлению
Местной администрации
городского округа Прохладный КБР
от 18 ноября 2015 г. № 1834

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КБР ЗА 2015 ГОД

Наименование показателя
Единица измерения
2014 год отчет
2015 год оценка
Прогноз
2016 год
2017 год
2018 год
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
I. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям
млн руб.
11278,50
10500,40
10530,00
6355,30
10521,50
6546,90
10610,90
6758,30

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"
млн руб.
0,50
0,30
0,50
0,30
0,60
0,40
0,70
0,50
Оборот розничной торговли
млн руб.
1725,50
1706,02
1806,67
1706,02
1909,65
1803,26
1999,40
1888,01
в сопоставимых ценах к предыдущему году
%
107,6
98,9
105,9
100,0
105,7
105,7
104,7
104,7
Фонд заработной платы по территории, всего
млн руб.
2469,40
2557,90
2864,30
2763,40
3179,90
3070,10
3593,00
3377,10
Прибыль по всем видам деятельности для целей налогообложения
млн руб.
39,68
50,00
60,00
50,00
70,00
60,00
80,00
70,00
II. ДЕМОГРАФИЯ
Численность постоянного населения
тыс. чел.
57,9
58,2
58,2
58,2
58,2
58,2
58,5
58,2
Рождаемость на 1000 человек населения
чел.
12,0
11,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
Смертность на 1000 человек населения
чел.
12,4
12,7
11,6
12,4
11,6
12,4
11,6
12,4
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения на 1000 человек населения
чел.
-0,4
-1,7
0,4
-0,4
0,4
-0,4
0,4
-0,4
III. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Общая численность безработных
чел.
219
191
219
191
219
191
219
191
Уровень безработицы
%
0,7
0,5
0,7
0,5
0,7
0,5
0,7
0,5
Среднесписочная численность работников, всего
тыс. чел.
11,4
11,3
11,4
11,2
11,3
11,2
11,4
11,2
Фонд заработной платы по территории, всего
млн руб.
2469,40
2557,90
2864,30
2763,40
3179,90
3070,10
3593,00
3377,10
Среднемесячная заработная плата
руб.
18051,00
18863,00
20938,00
20561,00
23451,00
22843,00
26265,00
25127,00
IV. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли
млн руб.
1725,50
1706,02
1806,67
1706,02
1909,65
1803,26
1999,40
1888,01
в сопоставимых ценах к предыдущему году
%
107,6
98,9
105,9
100,0
105,7
105,7
104,7
104,7
Объем платных услуг населению
млн руб.
400,9
382,0
412,2
382,0
437,7
405,7
459,2
425,6
в сопоставимых ценах к предыдущему году
%
113,7
95,3
107,9
100,0
106,2
106,2
104,9
104,9
V. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям
млн руб.
11278,50
10500,40
10530,00
6355,30
10521,50
6546,90
10610,90
6758,30
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
млн руб.
1686,95
1642,00
1352,05
355,62
1353,00
364,15
1360,05
374,69
Текстильное и швейное производство
млн руб.
130,39
130,00
131,00
65,31
131,00
75,15
132,00
74,64
Обработка древесины и производство изделий из дерева
млн руб.
59,48
60,00
60,00
35,06
60,00
35,90
60,00
36,76
Производство резиновых и пластмассовых изделий
млн руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
млн руб.
135,09
136,00
138,00
106,55
138,00
106,65
140,00
107,61
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
млн руб.
2014,88
1700,00
1436,95
398,14
1430,00
398,54
1486,85
413,68
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
млн руб.
6568,86
6130,00
6700,00
4766,77
6700,00
4933,60
6720,00
5111,20
Производство транспортных средств и оборудования
млн руб.
20,00
16,00
20,00
13,08
20,00
13,59
20,00
14,08
Прочие производства
млн руб.
15,00
15,00
15,00
9,70
15,00
10,04
15,00
10,28
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн руб.
647,85
671,40
677,00
605,07
674,50
609,28
677,00
615,36
VI. ТРАНСПОРТ
Грузооборот автомобильного транспорта
млн тонн-км
0,9
0,74
0,9
0,74
0,9
0,74
1,0
0,9
к предыдущему году
%
55,1
82,2
121,6
100,0
100,0
82,2
111,1
121,6
Перевозки пассажиров автомобильным транспортом
млн
пас.
5,7
5,0
5,2
5,0
5,5
5,2
5,7
5,5
к предыдущему году
%
96,6
87,7
104,0
100,0
105,7
104,0
103,6
105,3
VII. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Общее потребление электроэнергии
млн кВт. час
95,7
86,7
95,7
86,7
95,7
86,7
95,7
86,7
VIII. ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям
млн руб.
357,50
400,40
450,00
430,00
510,00
465,00
590,00
520,00
Индекс физического объема
в % к пред. году в сопоставимых ценах
128,7
101,7
104,7
100,1
106,4
101,5
108,9
105,3
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств, всего:
млн руб.
248,90
260,00
270,00
260,00
280,00
270,00
290,00
280,00
из республиканского и местного бюджетов
млн руб.
29,60
35,00
40,00
35,00
45,00
40,00
50,00
45,00
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"
млн руб.
0,50
0,30
0,50
0,30
0,60
0,40
0,70
0,50
Ввод в эксплуатацию жилых домов
тыс. кв. м
10,5
10,5
11,0
10,5
11,1
10,9
11,9
10,8
в т.ч. индивидуальными застройщиками
тыс. кв. м
10,5
10,5
10,5
10,5
11,0
10,5
10,5
10,6
Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования)









школ
мест
-
-
-
-
-
-
-
-
дошкольных учреждений
мест
-
-
200
-
-
-
-
-
объектов культуры
мест
-
-
-
-
-
-
-
-
IX. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки









изделия хлебобулочные недлительного хранения
тонн
3610,30
3650,00
3650,00
3650,00
3660,00
3660,00
3660,00
3660,00
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
тонн
30,50
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли
тонн
67,50
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные
тыс. полул.
163,8
200,00
220,00
215,00
220,00
215,00
220,00
215,00
Производство подакцизных товаров









спирт этиловый
ректификованный из пищевого сырья
тыс. дкл.
4290,90
2800,00
3500,00
3500,00
4200,00
4200,00
5700,00
5500,00
в т.ч. реализуемый на сторону
тыс. дкл.
4290,90
2800,00
3500,00
3500,00
4200,00
4200,00
5700,00
5500,00
спиртные напитки - всего
тыс. дкл.
-
-
-
-
-
-
-
-
из них: водка
тыс. дкл.
-
-
-
-
-
-
-
-
винодельческая
продукция - всего
тыс. дкл.
-
-
-
-
-
-
-
-
X. ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем водопотребления
млн куб. м
2,93
2,95
2,95
2,93
2,97
2,95
2,99
2,97
в % к предыдущему году
%
105,0
100,7
100,0
99,3
100,7
100,7
100,7
100,7
XI. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Количество малых предприятий
ед.
193
225
225
193
230
225
235
230
Численность занятых на малых предприятиях (без учета внешних совместителей), всего
чел.
441
513
513
441
524
513
536
524
XII. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ОБРАЗОВАНИЕ
Численность детей в учреждениях дошкольного образования
тыс. чел.
3027
3056
3256
3056
3300
3256
3300
3256
Численность детей в учреждениях общего образования
тыс. чел.
6022
6022
6030
6022
6030
6022
6030
6022
КУЛЬТУРА
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Обеспеченность спортивными залами
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом
%
24,08
24,05
24,10
24,05
24,27
24,10
24,27
24,10

Макроэкономика. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям в 2015 году оценивается в сумме 10500,4 млн рублей, что составит 93,1% к уровню 2014 года.
Прибыль по всем видам деятельности в 2015 году оценивается в сумме 50,0 млн рублей.
Промышленность. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям без учета малых предприятий в 2015 году оценивается в сумме 10500,4 млн рублей.
По виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" объем отгруженной продукции составит 1642,00 млн рублей, или 97,3% к уровню 2014 года. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров по городскому округу Прохладный КБР составит 15,6%.
По видам деятельности "Текстильное и швейное производство" в сравнении с 2014 годом останется на прежнем уровне, "Производство транспортных средств и оборудования" объем отгруженной продукции ожидается ниже прошлогоднего уровня. Удельный вес указанных видов деятельности в общем объеме отгруженных товаров по городскому округу Прохладный КБР составит 1,4%.
По виду деятельности "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования объем отгруженной продукции составит 6130,00 млн рублей, или 93,3% к уровню 2014 года. Удельный вес данного вида деятельности составляет 58,4%.
По виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" объем отгруженной продукции составит 1700 млн рублей, спад производства к прошлогоднему уровню на 15,6%. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров по городскому округу Прохладный составит 16,2%. Объемообразующим предприятием данного вида деятельности является ООО "ЭлектроПроСервис".
По видам деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева", "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов" объем отгруженной продукции в сравнении с уровнем 2014 года останется на прежнем уровне. Удельный вес указанных видов деятельности в общем объеме отгруженных товаров по городскому округу Прохладный КБР составит 2,0%.
По виду деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" объем отгруженных товаров собственного производства оценивается в размере 671,4 млн рублей, или 103,6% к уровню 2014 года. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров по городскому округу Прохладный составит 6,4%.
Транспорт. В 2015 году объем перевезенных автомобильным транспортом пассажиров уменьшится по сравнению с прошлым годом на 12,2% и составит 5 млн человек.
Грузооборот автомобильного транспорта составит 0,74 млн тонн-км, или 82,2% к уровню 2014 года.
Инвестиции. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям увеличился с 357,5 млн руб. до 404,4 млн руб. и составит 112% от прошлого года. Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", составит 0,3 млн рублей в 2015 году, или 60% к уровню 2014 года.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в текущем 2015 году составит 10,5 тыс. кв. м, что составляет 100% уровня прошлого года.
Состояние потребительского рынка в городском округе Прохладный КБР в 2015 году остается на прежнем уровне. Жителям городского округа в текущем году предполагается реализовать продукцию на 1706,02 млн рублей.
В сфере платных услуг населению в 2015 году будут оказаны платные услуги населению на сумму 382,0 млн рублей, что на 4,9% меньше чем за 2014 год.
Предпринимательство и малый бизнес. По оценочным данным, в 2015 году в городском округе Прохладный КБР будут осуществлять свою деятельность 225 малых предприятий. Численность занятых на малых предприятиях составит 513 человек. В 2015 году местной администрацией городского округа Прохладный КБР обеспечено участие в конкурсном отборе муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, бюджетам которых в 2015 году предоставляются субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства для финансирования мероприятий, в рамках утвержденных муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики, проводимом Министерством экономического развития КБР.
Активно действует муниципальное унитарное предприятие "Бизнес-инкубатор" городского округа Прохладный КБР, который оказывает поддержку начинающим малым предпринимателям в обеспечении их офисными помещениями на льготных основаниях. Среди получателей данной поддержки много молодежи. В настоящее время в инкубаторе размещается 21 предприниматель. Общее количество рабочих мест - 57.
На территории городского округа Прохладный КБР действует Фонд поддержки малого предпринимательства, который предоставляет займы по льготным ставкам субъектам малого предпринимательства. В 2015 году Фондом будет поддержано около 35 предпринимателей на сумму 14,22 млн руб.
В целях улучшения инвестиционного климата и развития малого бизнеса на территории городского округа Прохладный на официальном сайте местной администрации городского округа Прохладный КБР размещены сведения по 13 инвестиционным площадкам.
Для создания положительного имиджа субъектов малого предпринимательства, повышения лояльности общества к малому предпринимательству, активизации роли предпринимательства в общественной жизни городского округа Прохладный КБР ежегодно местной администрацией городского округа Прохладный КБР проводится конкурс "Лучший предприниматель городского округа Прохладный КБР". Для информационной поддержки субъектов малого бизнеса местной администрацией проводятся семинары, тренинги, оперативно обеспечивается информацией раздел "Развитие и поддержка предпринимательства" на официальном сайте местной администрации местной администрации городского округа Прохладный КБР, систематически направляются материалы в пресс-службу города.
В 2014 г. на территории городского округа Прохладный КБР был организован семинар-совещание на тему: "О новых изменениях в трудовом, налоговом и пенсионном законодательстве с 01.01.2015 для субъектов предпринимательства". Данный семинар проводился на заседании Совета по предпринимательству городского округа Прохладный КБР с участием представителей прокуратуры, налоговой инспекции и Пенсионного фонда для субъектов предпринимательства. Также на заседании рассматривался вопрос повышения заинтересованности субъектов малого предпринимательства в совершенствовании своей деятельности и распространения опыта работы предпринимателей на территории городского округа Прохладный КБР.
Занятость. Ожидается, что численность занятых в среднем за год останется на прежнем уровне. Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, составит 191 человек. Это меньше чем в 2014 году на 28 человек.
Оплата труда. По предварительной оценке, фонд заработной платы по полному кругу предприятий и организаций в целом за год составит 2557,9 млн рублей, что на 3,6% выше уровня предыдущего года. Средний размер заработной платы составит 18863,00 рублей, что на 4,5% выше уровня 2014 года.
В текущем году продолжена работа по реализации Указа Президента от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации социальной политики", в рамках которого в текущем году ожидается опережающий рост заработной платы в бюджетных отраслях - в среднем на 10%. В результате сократится отставание средней зарплаты работников бюджетных организаций от средней зарплаты по республике.





Приложение № 2
к постановлению
Местной администрации
городского округа Прохладный КБР
от 18 ноября 2015 г. № 1834

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КБР НА 2016 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Наименование показателя
Единица измерения
2014 год отчет
2015 год оценка
Прогноз
2016 год
2017 год
2018 год
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям
млн руб.
11278,50
10500,40
10530,00
6355,30
10521,50
6546,90
10610,90
6758,30
2. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака









изделия хлебобулочные недлительного хранения
тонн
3610,3
3650,0
3650,0
3650,0
3660,0
3660,0
3660,0
3660,0
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
тонн
30,5
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли
тонн
67,5
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные
тыс. полул.
163,8
200,00
220,00
215,00
220,00
215,00
220,00
215,00
3. Производство подакцизных товаров









спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
тыс. дкл.
4290,9
2800,0
3500,0
3500,0
4200,0
4200,0
5700,0
5500,0
в т.ч. реализуемый на сторону
тыс. дкл.
4290,9
2800,0
3500,0
3500,0
4200,0
4200,0
5700,0
5500,0
спиртные напитки - всего
тыс. дкл.
-
-
-
-
-
-
-
-
из них: водка
тыс. дкл.
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Текстильное и швейное производство
млн руб.
130,39
130,00
131,00
65,31
131,00
75,15
132,00
74,64
5. Обработка древесины и производство изделий из дерева
млн руб.
59,48
60,00
60,00
35,06
60,00
35,90
60,00
36,76
6. Производство резиновых и пластмассовых изделий
млн руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
млн руб.
135,09
136,00
138,00
106,55
138,00
106,65
140,00
107,61
8. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
млн руб.
2014,88
1700,00
1436,95
398,14
1430,00
398,54
1486,85
413,68
9. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
млн руб.
6568,86
6130,00
6700,00
4766,77
6700,00
4933,60
6720,00
5111,20
10. Производство транспортных средств и оборудования
млн руб.
20,00
16,00
20,00
13,08
20,00
13,59
20,00
14,08
11. Прочие производства
млн руб.
15,00
15,00
15,00
9,70
15,00
10,04
15,00
10,28
12. Объем перевезенных пассажиров:









автомобильным транспортом
тыс. чел.
5700
5000
5200
5000
5500
5200
5700
5500
13. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям
млн руб.
357,5
400,4
450,00
430,00
510,00
465,00
590,00
520,00
Индекс физического объема
в % к пред. году в сопоставимых ценах
128,7
101,7
104,7
100,1
106,4
101,5
108,9
105,3
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств, всего:
млн руб.
248,90
260,00
270,00
260,00
280,00
270,00
290,00
280,00
из республиканского и местного бюджетов
млн руб.
29,60
35,00
40,00
35,00
45,00
40,00
50,00
45,00
14. Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" по крупным и средним предприятиям
млн руб.
0,50
0,30
0,50
0,30
0,60
0,40
0,70
0,50
15. Ввод в эксплуатацию жилых домов
тыс. кв. м
10,5
10,5
11,0
10,5
11,1
10,9
11,9
10,8
в т.ч. индивидуальны ми застройщиками
тыс. кв. м
10,5
10,5
10,5
10,5
11,0
10,5
10,5
10,6
16. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования)









школ
мест
-
-
-
-
-
-
-
-
дошкольных учреждений
мест
-
-
200
-
-
-
-
-
объектов культуры
мест
-
-
-
-
-
-
-
-
17. Среднесписочная численность работников, всего
тыс. чел.
11,4
11,3
11,4
11,2
11,3
11,2
11,4
11,2
18. Среднемесячная заработная плата
руб.
18051,00
18863,00
20938,00
20561,00
23451,00
22843,00
26265,00
25127,00
19. Фонд заработной платы по территории, всего.
млн руб.
2469,40
2557,90
2864,30
2763,40
3179,90
3070,10
3593,00
3377,10

Раздел I. МАКРОЭКОНОМИКА

Показатели прогноза социально-экономического развития городского округа Прохладный КБР на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее - Прогноз) разработаны на основе анализа результатов развития экономики городского округа Прохладный КБР, сложившихся в 2014 году, ожидаемых показателей развития в 2015 году.
Согласно Закону Кабардино-Балкарской Республики от 17.04.2012 № 24-РЗ "О стратегическом планировании в КБР" Прогноз разработан в 2 вариантах.
Достижение прогнозных параметров по двум вариантам определяется возможностями хозяйствующих субъектов городского округа Прохладный КБР, скоростью достижения поставленных целей и степенью воздействия неблагоприятных факторов экономического развития.
Первый вариант (оптимистичный) выступает как инвестиционно-ориентированный вариант экономического роста городского округа Прохладный КБР, характеризующийся высокой инвестиционной активностью.
Второй вариант (базовый) характеризует параметры развития экономики городского округа Прохладный при сохранении основных тенденций социально-экономического развития.
При реализации основных условий в 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям составит 10500,4 млн рублей. К концу прогнозируемого периода объем отгруженных товаров возрастет на 101% к уровню 2014 года, а его объем достигнет 10610,9 млн рублей.
Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям в 2018 году произойдет в основном за счет наращивания объемов производства различных отраслей промышленности.
При расчете объема прибыли по всем видам деятельности на 2016 - 2018 годы учтена динамика роста показателей деятельности крупных и средних организаций, кредитных учреждений, малых предприятий, работающих на общей системе налогообложения, а также обособленных подразделений организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Прохладный КБР.
Прибыль по всем видам деятельности в 2018 году по первому варианту прогнозируется в сумме 80 млн рублей, что составляет к 2015 году 160%.

Раздел II. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

2.1. Промышленность
Прогноз развития промышленного производства в городском округе Прохладный КБР на 2016 - 2018 годы составлен на основе условий текущей и прогнозируемой экономической ситуации, рыночной конъюнктуры, инвестиционных ожиданий. Для расчета стоимостных показателей использовались индексы-дефляторы, рекомендованные Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.
В соответствии с первым вариантом Прогноза объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" объем отгруженных товаров собственного производства составит в 2018 году 1360,05 млн рублей. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров к концу 2018 года составит 12,8%.
По видам деятельности "Текстильное и швейное производство", "Производство транспортных средств и оборудования" ожидается незначительный рост объема отгруженной продукции в 2018 году. Удельный вес указанных видов деятельности в общем объеме отгруженных товаров по городскому округу Прохладный составит 1,4%.
По виду деятельности "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования" объем отгруженной продукции в 2018 году увеличится на 9,6% в сравнении с 2015 годом. Удельный вес данного вида деятельности составляет 63,3%.
По виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" объем отгруженной продукции в 2018 году составит 1486,85 млн рублей. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров по городскому округу Прохладный составит 14%. Объемообразующим предприятием данного вида деятельности является ООО "ЭлектроПроСервис".
По видам деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева", "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов" к концу прогнозируемого периода останется на прежнем уровне. Удельный вес указанных видов деятельности в общем объеме отгруженных товаров по городскому округу Прохладный составит 2%.
По виду деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" объем отгруженных товаров собственного производства оценивается в 2018 году в размере 677 млн рублей, что на 101% превысит показатель 2015 года, удельный вес данного вида деятельности составит 6,4%.
2.2. Транспорт
Первый вариант Прогноза рассчитан на деятельность пассажирских предприятий транспорта в условиях реформирования транспортной системы, обновления подвижного состава, повышения мобильности населения, увеличения объемов производства продукции грузообразующих отраслей экономики.
К концу 2018 года по сравнению с оценкой 2015 года предполагается увеличение грузооборота автомобильного транспорта на 33,3%, количества перевезенных пассажиров автомобильным транспортом - на 14%.
Второй вариант Прогноза рассчитан из более замедленных темпов развития указанных отраслей и предполагает к концу 2018 года по сравнению с оценкой 2015 года увеличение грузооборота автомобильного транспорта на 21,6%, количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом увеличится на 10% по сравнению с первым вариантом Прогноза.
2.3. Агропромышленный комплекс
Пищевая и перерабатывающая промышленность
Основной проблемой перерабатывающих предприятий в прогнозируемом периоде является загрузка имеющихся производственных мощностей, замена изношенного технологического оборудования, пополнение оборотных средств. Приоритетным направлением будет осуществление технологического переоснащения предприятий и обеспечение на этой основе снижения издержек производства и повышения качества продукции, улучшение ассортимента и, следовательно, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.
В 2018 году по сравнению с 2015 годом увеличится производство хлебобулочных изделий на 0,3%, воды минеральной - на 10%, производство спирта увеличится на 103,5%. Производство винодельческой продукции в настоящее время не прогнозируется по причине отсутствия лицензии у ООО "Виноград" - основного производителя вина и коньяка на территории городского округа Прохладный КБР.
2.4. Инвестиционная деятельность
На развитие экономики и социальной сферы городского округа Прохладный КБР по оценочным данным в текущем году будет использовано 400,4 млн рублей инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, что составит 112% к уровню 2014 года.
В 2016 году будет использовано 450 млн рублей инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, что на 12,4% больше уровня 2015 года.
В 2017 году объем инвестиций в основной капитал составит по первому варианту - 510 млн рублей, по второму - 465 млн рублей, или 127,4% и 116,1% соответственно к уровню 2015 года.
В 2018 году по первому варианту - 590 млн рублей, по второму варианту - 520 млн рублей, или 147,4% и 129,9% соответственно к уровню 2015 года.
По оценочным данным, в 2015 году объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", составит 0,3 млн рублей, или 60% к уровню 2014 года. В 2018 году подобный показатель составит по первому варианту - 0,7 млн рублей, по второму варианту - 0,5 млн рублей.
В 2015 году, по оценочным данным, ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования составит 10,5 тыс. кв. м. В 2018 году ввод в эксплуатацию жилых домов по первому варианту составит - 11,9 тыс. кв. м, по второму варианту - 10,8 тыс. кв. м.
В коммунальной сфере будут продолжены работы по замене ветхих инженерных сетей и сооружений.

Раздел III. РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

3.1. Потребительский рынок
Первый вариант Прогноза рассчитан на усиление позиций организованного рынка, достижение сбалансированности спроса и предложения на товарных рынках, формирования развитой системы товародвижения, рост реальных денежных доходов населения.
По первому варианту оборот розничной торговли по всем каналам реализации прогнозируется к 2018 году в объеме 1999,4 млн рублей, что на 17,2% превысит уровень 2015 года.
В 2018 году объем платных услуг населению возрастет на 20,2% по отношению к уровню 2015 года, при этом не претерпит существенных изменений структура предоставляемых населению услуг. В структуре объема платных услуг преобладать будут услуги связи, коммунальные и бытовые услуги.
По второму варианту Прогноза в 2018 году оборот розничной торговли по всем каналам реализации составит 1888,01 млн рублей, что на 10,7% превысит уровень 2015 года.
В 2018 году общий объем платных услуг населению по отношению к уровню 2015 года возрастет на 11,4%, а их структура не претерпит существенных изменений.

Раздел IV. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И МАЛЫЙ БИЗНЕС

Приоритетной задачей в прогнозируемый период будет реализация мероприятий муниципальной программы "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в городском округе Прохладный КБР на 2016 - 2018 годы".
Условия первого варианта Прогноза предполагают, что в 2018 году в городском округе будут существовать 235 малых предприятий. Рост количества малых предприятий к 2015 году составит 104,4%. Среднесписочная численность работников на малых предприятиях составит в 2018 году 536 чел.
По второму варианту предполагается, что в 2018 году в городском округе Прохладный КБР будут существовать 230 малых предприятий, или 102,2% к уровню 2015 года, а среднесписочная численность работников на малых предприятиях составит 524 чел.

Раздел V. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

5.1. Демография
В соответствии с прогнозными расчетами среднегодовая численность постоянного населения городского округа Прохладный КБР к 2018 году по сравнению с 2015 годом вырастет на 100,5% (с 58,2 тыс. чел. до 58,5 тыс. чел.).
В прогнозируемый период усилятся негативные изменения в возрастной структуре населения. Продолжится волна сокращения численности трудоспособного населения, вызванная вступлением в трудоспособный возраст малочисленного поколения 90-х годов и выходом на пенсию многочисленного послевоенного поколения. Произойдет рост демографической нагрузки на трудоспособное население.
Поскольку указанная тенденция будет усугубляться и за пределами прогнозируемого периода, следует ожидать уменьшения трудовых ресурсов и увеличения потребности в социальных расходах.
5.2. Труд и занятость
Прогноз развития ситуации в сфере занятости определен с учетом темпов экономического роста, перспектив ввода новых производств, намечаемых мероприятий государственных программ, в том числе по развитию предпринимательства и самозанятости населения, а также других мер экономической политики, направленных на снижение напряженности на рынке труда и стимулирование занятости.
Исходя из ожидаемого развития экономической ситуации, численность занятых в экономике несколько увеличится и составит в 2018 году 11,4 тыс. чел. Расширение занятости будет происходить за счет создания новых рабочих мест, а также за счет развития частного предпринимательства при некотором снижении численности работающих в бюджетных отраслях.
В Прогнозе предусматривается реализация мероприятий по повышению оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации. Однако в связи с приостановкой индексации заработной платы работникам бюджетных организаций в 2015 году, основной рост заработной платы ожидается в 2016 - 2018 годах.
В 2018 году фонд заработной платы по территории прогнозируется в размере 3593 млн рублей, что на 40,4% выше предполагаемого уровня 2015 года. К 2018 году заработная плата вырастет до 26265,00 рублей, или увеличится по сравнению с 2015 годом на 39,2%.
5.3. Развитие отраслей социальной сферы
Потребность в развитии сети образовательных учреждений во многом будет обусловлена тенденциями в демографическом развитии.
В связи с прогнозируемой положительной динамикой численности детей дошкольного возраста и мерами государственной поддержки дошкольного образования ожидается рост численности детей до 3300 человек в 2018 году с 3056 человек в 2015 году.
В силу демографических причин контингент обучающихся в общеобразовательных учреждениях будет находиться на одном уровне.
В области физической культуры и спорта предполагается увеличить обеспеченность населения городского округа Прохладный КБР плоскостными спортивными сооружениями, что позволит привлечь различные слои населения к занятиям физкультурой и спортом и увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.





Приложение № 3
к постановлению
Местной администрации
городского округа Прохладный КБР
от 18 ноября 2015 г. № 1834

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КБР,
ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КБР НА 2016 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Муниципальные программы, всего
5216,3
3470,1
122,0
1.
Муниципальная программа "Профилактика коррупции в городском округе Прохладный КБР на 2014 - 2016 годы"
49,6
0,0
0,0
2.
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Прохладный КБР на 2014 - 2016 годы"
50,0
0,0
0,0
3.
Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Прохладный КБР на 2014 - 2016 годы"
882,5
0,0
0,0
4.
Муниципальная программа "Совершенствование системы оповещения городского округа Прохладный КБР на 2014 - 2016 годы"
537,4
0,0
0,0
5.
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городском округе Прохладный КБР на 2014 - 2016 годы"
44,1
0,0
0,0
6.
Муниципальная программа "Профессиональное развитие муниципальных служащих городского округа Прохладный КБР на 2014 - 2016 годы"
110,0
0,0
0,0
7.
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа Прохладный КБР на 2015 - 2017 годы"
50,0
50,0
0,0
8.
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городском округе Прохладный КБР на 2015 - 2017 годы"
503,6
523,8
0,0
9.
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Прохладный КБР на 2015 - 2017 годы"
2781,1
2774,3
0,0
10.
Муниципальная программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в городском округе Прохладный КБР (2015 - 2020 годы)"
208,0
122,0
122,0





Приложение № 4
к постановлению
Местной администрации
городского округа Прохладный КБР
от 18 ноября 2015 г. № 1834

ПЕРЕЧЕНЬ
И ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КБР НА 2016 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

ПРОГНОЗ
ОБЪЕМОВ ПРОДУКЦИИ, ЗАКУПАЕМОЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРОХЛАДНЫЙ КБР, НА 2016 - 2018 ГОДЫ

(тыс. руб.)
N
п/п
Наименование продукции
2014 г. отчет
2015 г. оценка
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Всего
131910,72
138818,52
148607,56
158555,41
168609,69
2.
Товары
100039,78
105698,96
114790,56
122899,91
131452,98

Продукция с/х, охоты и лесного хозяйства
12456,89
13038,39
13625,12
14265,50
14893,18

Рыба и прочая продукция рыболовства
1127,95
1189,99
1272,10
1366,23
1442,74

Продукция горнодобывающих производств
50,97
52,14
57,41
59,82
61,97

Продукция обрабатывающих производств
34659,99
37017,34
39852,09
42210,13
44979,85

Электроэнергия, газ, пар и вода
51682,33
54336,06
59914,32
64923,56
69996,38

Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
61,65
65,04
69,53
74,67
78,85
3.
Работы
6820,04
6809,48
7440,71
8234,45
8767,62

Строительные работы
6820,04
6809,48
7440,71
8234,45
8767,62
4.
Услуги
25050,90
26310,08
26376,29
27421,05
28389,09

Услуги в области с\х, охоты и лесного хозяйства
8600,00
8600,00
8600,00
8600,00
8600,00

Услуги обрабатывающих производств
842,49
842,38
1115,34
1149,52
1185,20

Электроэнергия, газ, пар и вода
4958,00
4960,04
5466,66
5922,70
6383,94

Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
184,44
165,00
176,38
189,43
200,04

Услуги транспорта, складского хозяйства и связи
2574,77
2770,70
2924,73
3065,35
3198,53

Услуги в сфере финансового посредничества
57,69
81,60
87,23
93,69
98,92

Услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, вычислительной техникой, научными исследованиями, прочие услуги, связанные с предпринимательской деятельностью
3966,82
4090,31
4438,12
4729,08
4966,67

Услуги в сфере государственного управления и обязательного социального обеспечения
886,24
918,68
931,14
945,17
956,82

Услуги в области образования
572,67
197,83
83,46
88,25
92,23

Услуги в области здравоохранения и социальные услуги
497,00
497,00
497,00
497,00
497,00

Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
1910,78
3186,54
2056,22
2140,86
2209,73

Прогноз объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета городского округа Прохладный КБР, в стоимостном выражении на 2016 год составляет 148,6 млн рублей и имеет следующую структуру:
товары - 114,8 млн рублей (77,3 процента);
работы - 7,4 млн рублей (4,9 процента);
услуги - 26,4 млн рублей (17,7 процента).
Прогноз объемов закупок для муниципальных нужд по городскому округу Прохладный КБР в стоимостном выражении на 2017 год составляет 158,5 млн рублей и имеет следующую структуру:
товары - 122,9 млн рублей (77,5 процента);
работы - 8,2 млн рублей (5,2 процента);
услуги - 27,4 млн рублей (17,3 процента).
Прогноз объемов закупок для муниципальных нужд по городскому округу Прохладный КБР в стоимостном выражении на 2018 год составляет 168,6 млн рублей и имеет следующую структуру:
товары - 131,5 млн рублей (78 процентов);
работы - 8,8 млн рублей (5,2 процента);
услуги - 28,4 млн рублей (16,8 процента).


------------------------------------------------------------------