Постановление Местной администрации Терского муниципального района КБР от 09.12.2015 N 289-п "О Прогнозе социально-экономического развития Терского муниципального района КБР на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2015 г. № 289-п
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР НА 2016 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства КБР от 30.10.2015 № 249-ПП "О Прогнозе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" и постановлением главы местной администрации Терского муниципального района КБР от 25 июля 2011 года № 121-п "О Порядке разработки и одобрения прогноза социально-экономического развития Терского муниципального района на среднесрочную перспективу" постановляю:
1. Одобрить:
- предварительные итоги социально-экономического развития Терского муниципального района КБР за 2015 год;
- Прогноз социально-экономического развития Терского муниципального района КБР на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов.
2. Отраслевым управлениям и отделам местной администрации Терского муниципального района КБР руководствоваться основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Терского муниципального района КБР на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов.
3. МУ "РФУ Терского муниципального района КБР" (Кизов З.Н.) при расчете бюджета на 2016 финансовый год руководствоваться вторым вариантом Прогноза социально-экономического развития Терского муниципального района КБР на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации Терского муниципального района КБР Каирова М.Т.
Глава местной администрации
Терского муниципального района КБР
В.БОЛОТОКОВ
Одобрены
постановлением
Местной администрации
Терского муниципального района КБР
от 9 декабря 2015 г. № 289-п
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2015 ГОД
Промышленность. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий за 2015 год оценивается в размере 640,2 млн рублей, что составляет 102,3% к уровню прошлого года.
По виду деятельности "обрабатывающие производства" объем отгруженной продукции оценивается в сумме 274,4 млн рублей, что по отношению к прошлому году составляет 126,9%.
По виду деятельности "производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" объем отгруженной продукции оценивается в сумме 285,2, или 83,7% к уровню 2014 года.
В "целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической деятельности" объем отгруженных товаров составит 1,419 млн рублей.
По виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг оценивается в размере 79,1 млн рублей, что по отношению к прошлому году составляет 111,5%.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в текущем году составит 6,0 тыс. кв. метров, или 94,0% к уровню прошлого года.
Объем продукции сельского хозяйства по всем сельхозтоваропроизводителям в 2015 году в действующих ценах по предварительному расчету составит 7022 млн рублей, или 111,6 процента в сопоставимой оценке к уровню 2014 года. В том числе продукции растениеводства будет произведено 118,4 процента (4330 млн руб.), продукции животноводства - 102,1 процента (2692 млн руб.) от уровня прошлого года.
В 2015 году будет собрано зерна во всех категориях хозяйств около 178 тыс. тонн (в весе после доработки), или 80,0% к уровню прошлого года. Урожайность зерновых в расчете на 1 га посевной площади составит 47,3 центнера. Намолочено семян подсолнечника 3,3 тыс. тонн при урожайности 17 ц/га.
Собрано картофеля 24,7 тыс. тонн, овощей 43,1 тыс. тонн, что соответственно составит 140,4 процента и 192,1 процента к уровню предыдущего года. Урожайность картофеля в текущем году составит 230 ц/га, что на 68 центнера больше уровня 2014 года. Овощей будет собрано в расчете на 1 га 175 центнеров, что на 54,8 центнера больше прошлого года.
Более 90 процентов валового сбора зерновых культур будет произведено индивидуальными предпринимателями и фермерами. В производстве овощей доля фермеров и индивидуальных предпринимателей составит более 80 процентов.
Животноводство. В хозяйствах всех категорий, по оценке, будет произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 8100 тонн, что составит 101,2 к уровню 2014 года, молока - 42400 тонн (102,6% к уровню прошлого года), яиц - 12300 (106,9% к 2014 году) тыс. штук. В ближайшие годы производство продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях возрастет.
Пищевой и перерабатывающей промышленности принадлежит важная роль в снабжении населения продуктами питания, имеющими высокую биологическую ценность, содержащими необходимые минеральные вещества и витамины. Производство плодоовощных консервов обеспечивает потребление населением овощей и фруктов в течение года, способствует длительному сохранению выращенного урожая и сокращению потерь. Кроме того, основными видами экспортной сельскохозяйственной продукции в республике являются плоды и овощи в свежем и переработанном виде. Благоприятные природно-климатические условия Кабардино-Балкарии и наличие плодородных, орошаемых земель позволяют сельхозтоваропроизводителям получать высокие урожаи, выращивать экологически чистую продукцию, которая пользуется спросом. Следует отметить, что консервная промышленность, как и сельскохозяйственное производство, имеет в течение года по основным видам продукции одноразовый цикл, оборачиваемость средств предприятий составляет от 9 месяцев до 1 года.
На территории Терского муниципального района расположены 7 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 2 из них введены в эксплуатацию в 2009 году, что и способствовало значительному росту объема производства в перерабатывающей отрасли. На них работает около 2000 человек. Основным видом производимой продукции являются плодоовощные консервы.
За 2015 год этими предприятиями будет произведено более 28,250 тыс. туб консервов, на сумму 155,0 млн руб. товарной продукции, что на 104% больше чем к уровню прошлого года.
Основными задачами, стоящими перед промышленными предприятиями на ближайшие годы, являются:
внедрение новых технологий и увеличение объема производств;
ввести мини-цеха по производству различных видов с/х продукции в сельских поселениях района;
развитие материально-технической базы отрасли, максимальное использование производственных мощностей.
Транспорт. Объем перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в текущем году по оценке составит 1,45 млн человек.
Предпринимательство и малый бизнес. В настоящее время в районе на учете состоят 1631 индивидуальных предпринимателя, в том числе 244 человек из них было зарегистрировано в 2015 году, что на 203% больше уровня прошлого года. Количество средних и малых предприятий, прошедших государственную регистрацию, составляет 208.
Для поддержки молодого населения в самозанятости и развитии предпринимательской инициативы в 2014 году был проведен конкурс на предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства крестьянско-фермерским хозяйствам на реализацию бизнес-проектов по интенсивному садоводству и овощеводству в закрытом грунте и на реализацию инвестиционных проектов молодежи (бизнес-идей), по итогам которого 117 (сто семнадцать) молодых предпринимателей получили гранты на общую сумму 10,680 млн руб. На сегодняшний день работы продолжаются.
В целях поддержки малого и среднего предпринимательства через фонд поддержки малого бизнеса за 9 месяцев 2015 года выдано займов 17 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 4480,0 тыс. руб., что составит 90,5% от уровня прошлого года.
План поступления средств в местный бюджет Терского муниципального района от управления муниципальной собственностью Терского муниципального района и приватизации муниципального имущества Терского муниципального района в 2015 году составляет 3662 тыс. руб., в том числе:
доходы от аренды муниципального имущества - 0,196 тыс. руб.;
доходы от реализации муниципального имущества - 9007 тыс. руб.
За девять месяцев поступило всего 165,3 тыс. руб., в том числе:
от аренды муниципального имущества - 165,3 тыс. руб.;
от реализации имущества - 0 руб.
Единой комиссией по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных заказчиков муниципального района за текущий год размещено заказов на общую сумму 4,7 млн руб. Экономия бюджетных средств составит 120,0 тыс. руб.
Занятость. Ситуация на рынке труда в течение 2015 года оставалась стабильной. Численность экономически активного населения за 2015 год составит (с учетом занятых в личном подсобном хозяйстве) 29,2 тыс. человек.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, составит в среднегодовом исчислении 754 человек, что на уровне прошлого года. Уровень официальной безработицы, по оценке, составит в среднем за год 2,5% экономически активного населения.
Сокращение безработицы произойдет за счет ввода новых производств, а также упорядочения учета безработных в службе занятости.
Оплата труда. По предварительной оценке, фонд заработной платы по полному кругу предприятий и организаций в целом за год составит 886,0 млн рублей, что на 1,5% выше уровня предыдущего года. Средний размер оплаты труда, по оценке, составит 17526,0 рублей с ростом к предыдущему году на 4,3 процента.
Одобрен
постановлением
Местной администрации
Терского муниципального района КБР
от 9 декабря 2015 г. № 289-п
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР НА 2016 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Наименование показателя
Единица измерения
2014 год отчет
2015 год оценка
Прогноз
2016 год
2017 год
2018 год
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям
млн руб.
626,0
640,2
761,0
745,0
817,0
800,8
944,0
929,0
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами местного самоуправления и органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере земельных отношений, всего
га
52199,3
52199,3
52199,3
52199,3
52199,3
52199,3
52199,3
52199,3
в том числе:
пашни
га
45633,3
45633,3
45633,3
45633,3
45633,3
45633,3
45633,3
45633,3
земли, занятые многолетними насаждениями
га
687,0
687,0
687,0
687,0
687,0
687,0
687,0
687,0
сенокосы
га
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
пастбища
га
5851,0
5851,0
5851,0
5851,0
5851,0
5851,0
5851,0
5851,0
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего
47874,0
47874,0
47874,0
47874,0
47874,0
47874,0
47874,0
47874,0
в том числе:
пашни
га
41417,0
41417,0
41417,0
41417,0
41417,0
41417,0
41417,0
41417,0
земли, занятые многолетними насаждениями
га
687,0
687,0
687,0
687,0
687,0
687,0
687,0
687,0
сенокосы
га
пастбища
га
5770,0
5770,0
5770,0
5770,0
5770,0
5770,0
5770,0
5770,0
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)
тонн
221988,0
178080,0
202255,0
199455,0
203255,0
199555,0
205835,0
204495,0
подсолнечник
тонн
4836,0
3347,0
2800,0
2750,0
2510,0
2460,0
2760,0
2745,0
картофель
тонн
18870,0
24725,0
19900,0
19700,0
20400,0
20330,0
20600,0
20500,0
овощи
тонн
22447,0
43120,0
35244,0
34700,0
35800,0
35450,0
35350,0
35050,0
скот и птица (живая масса)
тонн
8000,0
8100,0
7700,0
7660,0
7830,0
7720,0
7830,0
7720,0
молоко
тонн
41315,0
42400,0
42400,0
42125,0
42450,0
42070,0
42450,0
42070,0
яйцо
тыс. штук
11500,0
12300,0
11570,0
11465,0
11625,0
11570,0
11650,0
11600,0
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки
мясо и субпродукты пищевые убойных животных
тонн
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
тонн
плодоовощные консервы
туб
27096,0
28250,0
28500,0
28250,0
28700,0
28450,0
28900,0
28650,0
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные
тонн
масла растительные нерафинированные
тонн
55,0
55,0
60,0
55,0
60,0
55,0
60,0
55,0
молоко жидкое обработанное
тонн
36,0
37,0
36,0
38,0
37,0
39,0
38,0
сливки
тонн
10,0
11,0
12,0
11,0
13,0
12,0
14,0
13,0
йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных
тонн
34,0
35,0
36,0
35,0
37,0
36,0
38,0
37,0
изделия хлебобулочные недлительного хранения
тонн
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
тонн
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли
тонн
какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
тонн
в том числе: халва
тонн
воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные
тыс. дкл
1335,0
1869,0
2430,0
2523,0
2916,0
3154,0
3207,0
3627,0
5. Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
тыс. дкл
в т.ч. реализуемый на сторону
тыс. дкл
Спиртные напитки - всего
тыс. дкл
из них:
водка
тыс. дкл
коньяк
тыс. дкл
Винодельческая продукция - всего
тыс. дкл
из нее:
вина игристые и шампанские
тыс. дкл
вино
тыс. дкл
в т.ч. вина столовые
тыс. дкл
вино фруктовое
тыс. дкл
в т.ч. вина плодовые столовые
тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта
тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта
тыс. дкл
вина специальные
тыс. дкл
пиво
тыс. дкл
6. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям
млн руб.
148,0
160,0
258,0
188,0
315,0
165,0
825,0
621,0
Индекс физического объема
сопоставимых ценах
101,0
101,5
105,6
101,3
106,8
101,9
108,9
104,1
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств, всего:
млн руб.
199,4
68,0
43,0
43,0
29,4
29,4
16,8
16,8
из республиканского и местного бюджетов
млн руб.
119,8
3,3
18,3
18,3
11,7
11,7
11,7
11,7
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов
тыс. кв. м
6,4
6,0
7,5
6,5
8,0
7,0
8,5
7,5
в т.ч. индивидуальными застройщиками
тыс. кв. м
6,4
6,0
7,5
6,5
8,0
7,0
8,5
7,5
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования):
школ
мест
больниц
коек
6
дошкольных учреждений
100
объектов культуры
мест
11,9
11,9
9. Среднесписочная численность работников, всего
тыс. чел.
4,3
4,2
4,3
4,2
4,4
4,4
4,5
4,5
10. Среднемесячная зарплата
руб.
16789,6
17526,0
18022,1
17850,3
18669,1
18316,9
19532,1
19349,5
нижеследующей позиции в графе первой следует читать "11. Фонд заработной платы по
территории, всего".
------------------------------------------------------------------
млн руб.
873,3
886,0
930,0
921,1
986,0
967,1
1055,0
1045,0
------------------------------------------------------------------