Приказ ГКЭТиЖН КБР от 27.11.2015 N 39/1 "Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы для организаций, оказывающих услуги на территории Эльбрусского муниципального района"
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ
ПРИКАЗ
от 27 ноября 2015 г. № 39/1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Источник" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Источник" в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы на территории г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Эльсуу" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Былым Эльбрусского муниципального района согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Тызыл-суу" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Кенделен Эльбрусского муниципального района согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
5. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Ирик-Чат" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Эльбрус Эльбрусского муниципального района согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
6. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Приэльбрусье" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Эльбрус Эльбрусского муниципального района согласно приложению № 6 к настоящему приказу.
7. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Приэльбрусье" в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Эльбрус Эльбрусского муниципального района согласно приложению № 7 к настоящему приказу.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Т.КУЧМЕНОВ
Приложение № 1
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 39/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ИСТОЧНИК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ Г.П. ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Паспорт производственной программы
1.
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Источник", КБР, Эльбрусский район,
г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 63
2.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3.
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Ремонт:
1204,76
1269,05
1331,74
1.1.
Ремонт водопровода по ул. Отарова от д. 11 до д. 7 d = 100 мм, L = 230 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
108,30
-
-
1.2.
Ремонт водопровода по ул. Советской от магистрального водопровода до д. 7 d = 50 мм, L = 100 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
21,57
-
-
1.3.
Ремонт водопровода от пр-та Эльбрусского до ЭДРУ d = 76 мм, L = 320 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
130,95
-
-
1.4.
Ремонт водопровода от пр-та Эльбрусского до д. 2 по ул. Баксанской d = 76 мм, L = 150 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
62,15
-
-
1.5.
Ремонт водопровода ул. Набережной d = 76 мм, L = 250 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
103,43
-
-
1.6.
Ремонт водопровода ул. Балкарской d = 50 мм, L = 300 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
75,07
-
-
1.7.
Замена задвижек по пр-ту Эльбрусскому d = 300 мм - 4 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
98,70
-
-
1.8.
Ремонт водопровода через р. Баксан на очистные сооружения d = 50 мм, L = 560 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
138,85
-
-
1.9.
Ремонт водопровода ул. Мизиева от д. 16 до д. 19 d = 159 мм, L = 530 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
465,74
-
-
2.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
378,57
398,77
418,47
2.1.
Замена насосов ЭЦВ 12-120-100 на скважинах № 7, 8 "Челмас" на насосы ЭЦВ 10-120-80 - 2 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
194,20
-
-
2.2.
Замена насосов марки К на ЦНС на подкачках ЦТП-1, ЦТП-2 - 2 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
184,37
-
-
3.
Итого:
1583,33
1667,82
1750,21
3. Планируемый объем подачи питьевой воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Подъем воды
тыс. куб. м
2311,11
2311,11
2311,11
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3.
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
2311,11
2311,11
2311,11
4.
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
577,78
577,78
577,78
5.
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,00
25,00
25,00
6.
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1733,33
1733,33
1733,33
6.1.
- населению
тыс. куб. м
901,21
901,21
901,21
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
187,40
187,40
187,40
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
644,72
644,72
644,72
4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Текущие затраты:
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
19085,35
20292,45
21511,35
2.
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
1204,76
1269,05
1331,74
3.
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
378,57
398,77
418,47
ИТОГО:
20668,68
21960,27
23261,56
5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3.
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
25,00
25,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,77
0,77
0,77
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
25,00
1,00
25,00
1,00
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,77
0,77
1,00
0,77
1,00
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1.
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
1460,80
2.
Фактическая выручка
тыс. руб.
15104,67
3.
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
1353,02
4.
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5.
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00
8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Приложение № 2
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 39/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ИСТОЧНИК" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА
ТЕРРИТОРИИ Г.П. ТЫРНЫАУЗ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Паспорт производственной программы
1.
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Источник", КБР, Эльбрусский район,
г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 63
2.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3.
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества очистки
сточных вод, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Ремонт:
3321,76
3499,01
3671,86
1.1.
Ремонт канализационного коллектора по ул. Энеева от д. 24 до д. 32 d = 159 мм, L = 300 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
254,79
-
-
1.2.
Ремонт канализационного коллектора по ул. Ногмова от д. 1 до д. 8 по ул. Отарова d = 159 мм, L = 210 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
175,69
-
-
1.3.
Ремонт канализационного коллектора по ул. Колхозной от д. 8 до д. 4 по ул. Мичурина d = 159 мм, L = 250 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
214,96
-
-
1.4.
Ремонт канализационного коллектора по ул. Мизиева от д. 19 до д. 73 d = 159 мм, L = 125 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
104,85
-
-
1.5.
Установка насоса "Иртыш" (22 кВт) на фекальной станции - 1 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
330,57
-
-
1.6.
Ремонт колодцев на центральном коллекторе 12 шт. D = 1500 мм * 4,5 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
204,60
-
-
1.7.
Ремонт напорного участка от насосной до аэрофильтра d = 300 мм, L = 145 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
197,64
-
-
1.8.
Ремонт коллектора по промзоне d = 500 мм, L = 270 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
451,33
-
-
1.9.
Ремонт канализационного коллектора по ул. Набережной d = 800 мм, L = 6 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
27,33
-
-
1.10.
Ремонт вторичных отстойников с заменой задвижек
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
520,00
-
-
1.11.
Установка бактерицидного оборудования для обеззараживания питьевой воды
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
380,00
-
-
1.12.
Капитальный ремонт аэрофильтров № 1, 2, 3
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
285,00
-
-
1.13.
Замена листов на фекальной станции
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
175,00
-
-
2.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
3.
Итого:
3321,76
3499,01
3671,86
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
1105,83
1105,83
1105,83
2.
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1105,83
1105,83
1105,83
2.1.
- населению
тыс. куб. м
883,11
883,11
883,11
2.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
178,00
178,00
178,00
2.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
44,72
44,72
44,72
4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Текущие затраты:
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
7934,13
8441,64
8953,98
2.
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
3321,76
3499,01
3671,86
3.
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
ИТОГО:
11255,89
11940,65
12625,84
5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
2.
Показатели качества очистки сточных вод
2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
3.
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод <*>
кВтч/куб. м
0,59
0,59
0,59
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВтч/куб. м
0,59
0,59
1,00
0,59
1,00
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1.
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
1105,20
2.
Фактическая выручка
тыс. руб.
10189,94
3.
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
900,00
4.
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5.
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00
8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Приложение № 3
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 39/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЭЛЬСУУ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. БЫЛЫМ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Паспорт производственной программы
1.
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Эльсуу", КБР, Эльбрусский муниципальный район, с.п. Былым, ул. им. М.С. Тебердиева, 45
2.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3.
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Ремонт:
65,48
68,97
72,38
1.1.
Замена ветхих водопроводных сетей Д = 50 мм - 200 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
65,48
-
-
2.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
3.
Итого:
65,48
68,97
72,38
3. Планируемый объем подачи питьевой воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Подъем воды
тыс. куб. м
142,65
142,65
142,65
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3.
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
142,65
142,65
142,65
4.
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
14,27
14,27
14,27
5.
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
10,00
10,00
10,00
6.
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
128,39
128,39
128,39
6.1.
- населению
тыс. куб. м
118,69
118,69
118,69
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
9,70
9,70
9,70
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Текущие затраты:
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
1433,86
1526,10
1618,84
2.
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
65,48
68,97
72,38
3.
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
ИТОГО:
1499,34
1595,07
1691,22
5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3.
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
10,00
10,00
10,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,72
0,72
0,72
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
10,00
10,00
1,00
10,00
1,00
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,72
0,72
1,00
0,72
1,00
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1.
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
86,90
2.
Фактическая выручка
тыс. руб.
908,97
3.
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
0,00
4.
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5.
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00
8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Приложение № 4
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 39/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ТЫЗЫЛ-СУУ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. КЕНДЕЛЕН
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Паспорт производственной программы
1.
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Тызыл-суу", КБР, Эльбрусский район,
с.п. Кенделен, ул. Энеева, 184
2.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3.
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Ремонт:
291,92
307,50
322,69
1.1.
Реконструкция подводящих водопроводных сетей Д 219 мм - 400 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
291,92
-
-
2.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
3.
Итого:
291,92
307,50
322,69
3. Планируемый объем подачи питьевой воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Подъем воды
тыс. куб. м
281,22
281,22
281,22
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3.
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
281,22
281,22
281,22
4.
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
40,10
40,10
40,10
5.
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
14,26
14,26
14,26
6.
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
241,12
241,12
241,12
6.1.
- населению
тыс. куб. м
206,62
206,62
206,62
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
34,50
34,50
34,50
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Текущие затраты:
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
1777,23
1866,77
1954,43
2.
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
291,92
307,50
322,69
3.
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
ИТОГО:
2069,15
2174,27
2277,12
5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3.
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
14,26
14,26
14,26
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
x
x
x
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
14,26
14,26
1,00
14,26
1,00
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
x
x
x
x
x
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1.
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
256,60
2.
Фактическая выручка
тыс. руб.
2075,89
3.
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
83,99
4.
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5.
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00
8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Приложение № 5
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 39/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ИРИК-ЧАТ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Паспорт производственной программы
1.
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Ирик-Чат", КБР, Эльбрусский район,
с. Эльбрус, д. 8, кв. 14
2.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3.
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Ремонт:
50,00
52,67
55,27
1.1.
Проведение ремонтных работ и устранение утечек
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
50,00
-
-
2.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
3.
Итого:
50,00
52,67
55,27
3. Планируемый объем подачи питьевой воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Подъем воды
тыс. куб. м
49,39
49,39
49,39
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3.
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
49,39
49,39
49,39
4.
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
4,44
4,44
4,44
5.
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
8,99
8,99
8,99
6.
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
44,95
44,95
44,95
6.1.
- населению
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
17,35
17,35
17,35
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
27,60
27,60
27,60
4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Текущие затраты:
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
469,60
493,41
516,64
2.
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
50,00
52,67
55,27
3.
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
ИТОГО:
519,60
546,08
571,91
5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3.
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
8,99
8,99
8,99
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
x
x
x
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
8,99
8,99
1,00
8,99
1,00
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
x
x
x
x
x
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1.
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
x
2.
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3.
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
x
4.
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5.
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x
8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Приложение № 6
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 39/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ "ПРИЭЛЬБРУСЬЕ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Паспорт производственной программы
1.
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП ЖКХ "Приэльбрусье", КБР, Эльбрусский район, с.п. Эльбрус
2.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3.
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Ремонт:
54,99
57,92
60,78
1.1.
Замена ветхих водопроводных сетей Д = 100 мм - 100 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
45,53
-
-
1.2.
Установка задвижек Д 100 мм - 2 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
9,46
-
-
2.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
3.
Итого:
54,99
57,92
60,78
3. Планируемый объем подачи питьевой воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Подъем воды
тыс. куб. м
227,62
227,62
227,62
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3.
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
227,62
227,62
227,62
4.
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
28,29
28,29
28,29
5.
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
12,43
12,43
12,43
6.
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
199,33
199,33
199,33
6.1.
- населению
тыс. куб. м
94,19
94,19
94,19
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
60,22
60,22
60,22
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
44,92
44,92
44,92
4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Текущие затраты:
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
2349,46
2472,28
2597,45
2.
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
54,99
57,92
60,78
3.
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
ИТОГО:
2404,45
2530,20
2658,23
5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3.
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
12,43
12,43
12,43
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,41
0,41
0,41
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
12,43
12,43
1,00
12,43
1,00
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,41
0,41
1,00
0,41
1,00
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1.
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
x
2.
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3.
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
x
4.
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5.
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x
8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Приложение № 7
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 39/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ "ПРИЭЛЬБРУСЬЕ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Паспорт производственной программы
1.
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП ЖКХ "Приэльбрусье", КБР, Эльбрусский район, с.п. Эльбрус
2.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3.
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества очистки
сточных вод, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Ремонт:
97,57
102,77
107,85
1.2.
Замена ветхих канализационных сетей Д = 200 мм, L = 30 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
33,93
-
-
1.3.
Замена колец КЦ 10,9 - 15 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
31,64
-
-
1.4.
Замена люков (чугунные) - 20 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
32,00
-
-
2.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
3.
Итого:
97,57
102,77
107,85
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
528,82
528,82
528,82
2.
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
528,82
528,82
528,82
2.1.
- населению
тыс. куб. м
212,70
212,70
212,70
2.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
88,72
88,72
88,72
2.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
227,40
227,40
227,40
4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Текущие затраты:
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
5082,35
5389,22
5699,34
2.
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
97,57
102,77
107,85
3.
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
ИТОГО:
5179,91
5491,99
5807,19
5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
2.
Показатели качества очистки сточных вод
2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
3.
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод <*>
кВтч/куб. м
0,77
0,77
0,77
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВтч/куб. м
0,77
0,77
1,00
0,77
1,00
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1.
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
x
2.
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3.
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
x
4.
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5.
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x
8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
------------------------------------------------------------------