Приказ ГКЭТиЖН КБР от 27.11.2015 N 40/1 "Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы для МУП КЭЧ п. Звездный, БНО ФГБУН ИЯИ РАН, ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН", Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ - филиал ОАО "РЖД"
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ
ПРИКАЗ
от 27 ноября 2015 г. № 40/1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
ДЛЯ МУП КЭЧ П. ЗВЕЗДНЫЙ, БНО ФГБУН ИЯИ РАН,
ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН", СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ДИРЕКЦИИ ПО
ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ СП ЦДТВ - ФИЛИАЛ ОАО "РЖД"
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия Коммунально-эксплуатационная часть поселка Звездный в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. поселок Звездный Чегемского муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия Коммунально-эксплуатационная часть поселка Звездный в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. поселок Звездный Чегемского муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить производственную программу Баксанской нейтринной обсерватории Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт ядерных исследований Российской академии наук в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Утвердить производственную программу Баксанской нейтринной обсерватории Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт ядерных исследований Российской академии наук в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы на территории с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
5. Утвердить производственную программу Федерального государственного унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
6. Утвердить производственную программу Федерального государственного унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук" в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы на территории с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района согласно приложению № 6 к настоящему приказу.
7. Утвердить производственную программу Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению - Структурного Подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории городских округов Нальчик, Прохладный, сельских поселений станица Приближная, станица Солдатская Прохладненского муниципального района согласно приложению № 7 к настоящему приказу.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Т.КУЧМЕНОВ
Приложение № 1
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 40/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП КЭЧ П. ЗВЕЗДНЫЙ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. П. ЗВЕЗДНЫЙ
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Паспорт производственной программы
1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП КЭЧ п. Звездный, КБР, Чегемский район, п.г.т. Звездный, ул. Ленина, 3
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:
199,01
209,63
219,99
1.1.
Очистка 5 фильтров
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
100,95
-
-
1.2.
Установка 3 гидрантов
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
30,00
-
-
1.3.
Текущий ремонт с заменой задвижек
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
57,12
-
-
1.4.
Хлорирование питьевой воды
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
10,94
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
130,66
137,63
144,43
2.1.
Замена водопроводной сети на трубу п/э 100 SDR17д/160 мм L = 144 м в районе малого резервуара
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
130,66
-
-
3
Итого:
460,33
347,26
364,42
3. Планируемый объем подачи питьевой воды
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
469,51
469,20
468,89
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
32,00
32,00
32,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
437,51
437,20
436,89
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
75,00
74,69
74,38
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
17,14
17,08
17,02
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
362,51
362,51
362,51
6.1.
- населению
тыс. куб. м
148,51
148,51
148,51
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
210,00
210,00
210,00
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
4,00
4,00
4,00
4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
5288,65
5591,65
5890,08
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
199,01
209,63
219,99
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
130,66
137,63
144,43
ИТОГО:
5618,32
5938,91
6254,5
5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
17,14
17,08
17,02
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,97
0,97
0,97
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
17,14
17,08
1,00
17,02
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,97
0,97
1,00
0,97
1,00
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
267,36
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
3535,45
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
305,88
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00
8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Приложение № 2
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 40/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП КЭЧ П. ЗВЕЗДНЫЙ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. П. ЗВЕЗДНЫЙ
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Паспорт производственной программы
1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП КЭЧ п. Звездный, КБР, Чегемский район, п.г.т. Звездный, ул. Ленина, 3
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества очистки сточных вод,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:
68,00
71,63
75,17
1.1.
Ремонт смотровых колодцев района АЗС до КПП
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
68,00
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
0,00
0,00
0,00
3
Итого:
68,00
71,63
75,17
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
358,15
358,15
358,15
2
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
358,15
358,15
358,15
2.1.
- населению
тыс. куб. м
144,15
144,15
144,15
2.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
210,00
210,00
210,00
2.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
4,00
4,00
4,00
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
5185,32
5578,95
5950,46
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
68,00
71,63
75,17
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
ИТОГО:
5253,32
5650,58
6025,63
5. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
2
Показатели качества очистки сточных вод
2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод <*>
кВтч/куб. м
x
x
x
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
2
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВтч/куб. м
x
x
x
x
x
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
263,01
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
3313,04
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
30,02
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00
8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Приложение № 3
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 40/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
БНО ФГБУН ИЯИ РАН В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
С. НЕЙТРИНО ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Паспорт производственной программы
1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
БНО ФГБУН ИЯИ РАН, КБР, с. Нейтрино, Эльбрусский район
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:
50,50
53,19
55,82
1.1.
Приобретение и установка двигателя на насос ЭЦВ - 1 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
50,50
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
3
Итого:
50,50
53,19
55,82
3. Планируемый объем подачи питьевой воды
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
461,35
461,35
461,35
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
425,00
425,00
425,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
461,35
461,35
461,35
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
2,55
2,55
2,55
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
0,55
0,55
0,55
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
33,80
33,80
33,80
6.1.
- ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН"
тыс. куб. м
29,30
29,30
29,30
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
4,50
4,50
4,50
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
3390,70
3681,41
3944,36
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
50,50
53,19
55,82
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
ИТОГО:
3441,20
3734,60
4000,18
5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
0,55
0,55
0,55
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
2,13
2,13
2,13
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
0,55
0,55
1,00
0,55
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
2,13
2,13
1,00
2,13
1,00
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
405,70
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
2765,25
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
128,90
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00
8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Приложение № 4
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 40/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
БНО ФГБУН ИЯИ РАН В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
С. НЕЙТРИНО ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Паспорт производственной программы
1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
БНО ФГБУН ИЯИ РАН, КБР, с. Нейтрино, Эльбрусский район
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества очистки сточных вод,
мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:
15,00
15,80
16,58
1.1.
Ремонт фекального насоса СМ 125-65-31,5
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
15,00
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
-
-
-
0,00
-
-
3
Итого:
15,00
15,80
16,58
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
36,35
36,35
36,35
2
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
36,35
36,35
36,35
2.1.
- ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН"
тыс. куб. м
29,30
29,30
29,30
2.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
4,50
4,50
4,50
2.3.
- расход на собственные нужды
тыс. куб. м
2,55
2,55
2,55
4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
273,86
296,89
317,52
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
15,00
15,80
16,58
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
ИТОГО:
288,86
312,69
334,10
5. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
2
Показатели качества очистки сточных вод
2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод <*>
кВтч/куб. м
2,08
2,08
2,08
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
2
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВтч/куб. м
2,08
2,08
1,00
2,08
1,00
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
38,40
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
264,16
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
22,30
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00
8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Приложение № 5
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 40/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
С. НЕЙТРИНО ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Паспорт производственной программы
1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН", КБР, Эльбрусский район, с. Нейтрино
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:
29,43
31,00
32,53
1.1.
Замена водопроводных труб Д 89 мм - 98 м на территории домов № 1-7
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
29,43
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
3
Итого:
29,43
31,00
32,53
3. Планируемый объем подачи питьевой воды
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
17,08
17,08
17,08
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
17,08
17,08
17,08
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
1,10
1,10
1,10
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
6,44
6,44
6,44
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
15,98
15,98
15,98
6.1.
- населению
тыс. куб. м
15,98
15,98
15,98
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
129,19
143,46
153,57
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
29,43
31,00
32,53
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
ИТОГО:
158,62
174,46
186,10
5. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
6,44
6,44
6,44
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
x
x
x
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
6,44
6,44
1,00
6,44
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
x
x
x
x
x
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
x
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
x
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x
8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Приложение № 6
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 40/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
С. НЕЙТРИНО ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Паспорт производственной программы
1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН", КБР, Эльбрусский район, с. Нейтрино
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества очистки сточных вод,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:
33,10
34,87
36,59
1.1.
Ремонтные работы на канализационных сетях Д100 мм - 80 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
33,10
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
3
Итого:
33,10
34,87
36,59
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
28,48
28,48
28,48
2
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
28,48
28,48
28,48
2.1.
- населению
тыс. куб. м
28,48
28,48
28,48
2.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
2.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
247,71
272,59
290,78
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
33,10
34,87
36,59
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
ИТОГО:
280,81
307,46
327,37
5. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
2
Показатели качества очистки сточных вод
2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод <*>
кВтч/куб. м
x
x
x
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
2
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Доля поверхностных сточных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВтч/куб. м
x
x
x
x
x
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
x
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
x
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x
8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Приложение № 7
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 40/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ
- СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ
ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ - ФИЛИАЛА ОАО "РЖД" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
1. Паспорт производственной программы
1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению СП ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД", Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Октябрьская, 3
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:
820,00
863,76
906,43
1.1.
Установка станций управления с частотно регулируемым приводом
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
820,00
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
3
Итого:
820,00
863,76
906,43
3. Планируемый объем подачи питьевой воды
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
292,62
292,12
291,12
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
80,82
80,82
80,82
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
292,62
292,12
291,12
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
34,00
33,50
32,50
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
11,62
11,47
11,16
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
177,80
177,80
177,80
6.1.
- населению
тыс. куб. м
117,50
117,50
117,50
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
37,92
37,92
37,92
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
22,38
22,38
22,38
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
2795,00
2784,79
2355,23
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
820,00
863,76
906,43
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
ИТОГО:
3615,00
3648,55
3261,66
5. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
11,62
11,47
11,16
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,23
0,23
0,23
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
11,62
11,47
0,99
11,16
0,97
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,23
0,23
1,00
0,23
1,00
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
258,62
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
3412,56
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
1198,98
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00
8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
------------------------------------------------------------------