Приказ ГКЭТиЖН КБР от 27.11.2015 N 41 "Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы, долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2016 - 2018 годы и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2016 - 2018 годы для муниципального унитарного предприятия "Управляющая компания "Водоканал"
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ
ПРИКАЗ
от 27 ноября 2015 г. № 41
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ, ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
И УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВОДОКАНАЛ"
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Управляющая компания "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории г.о. Нальчик, с.п. Кишпек Баксанского муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Управляющая компания "Водоканал" в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы на территории г.о. Нальчик согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на питьевую воду на 2016 - 2018 годы, с использованием метода индексации согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на водоотведение на 2016 - 2018 годы, с использованием метода индексации согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
5. Установить тарифы на питьевую воду на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
6. Установить тарифы на водоотведение на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 6 к настоящему приказу.
7. Тарифы, установленные пунктами 5 - 6 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Т.КУЧМЕНОВ
Приложение № 1
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 41
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ Г.О. НАЛЬЧИК, С.П. КИШПЕК
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Паспорт производственной программы
1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "УК "Водоканал", КБР, г.о. Нальчик, ул. Пачева, 36
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:
28908,00
30450,53
31954,79
1.1.
Капитальный ремонт электродвигателей насосных установок
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
1807,00
-
-
1.2.
Ремонт и замена запорной арматуры
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
283,20
-
-
1.3.
Замена гидрантов
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
120,00
-
-
1.4.
Промывка и дезинфекция водопроводных сетей 22000 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
600,00
-
-
1.5.
Восстановление (ремонт) ветхих водопроводных сетей, L - 6,3 км
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
26097,80
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
8400,00
8848,22
9285,32
2.1.
Внедрение установок частотного регулирования приводов насосов
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
7300,00
-
-
2.2.
Модернизация насосных агрегатов 2-го подъема по условиям подачи воды потребителям
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
1100,00
'
-
3
Итого:
37308,00
39298,75
41240,11
3. Планируемый объем подачи питьевой воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
36046,67
36046,67
36046,67
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
36046,67
36046,67
36046,67
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
9012,00
9012,00
9012,00
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,00
25,00
25,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
27034,67
27034,67
27034,67
6.1.
- населению
тыс. куб. м
17999,84
17999,84
17999,84
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3108,60
3108,60
3108,60
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
5926,23
5926,23
5926,23
4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
263452,59
280228,82
297162,83
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
28908,00
30450,53
31954,79
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
8400,00
8848,22
9285,32
ИТОГО:
300760,59
319527,57
338402,94
5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
X
X
X
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
25,00
25,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,88
0,88
0,88
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
X
X
X
X
X
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
25,00
1,00
25,00
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/ куб. м
0,88
0,88
1,00
0,88
1,00
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
22055,26
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
182814,74
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
15266,92
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00
8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Приложение № 2
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 41
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ Г.О. НАЛЬЧИК
1. Паспорт производственной программы
1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "УК "Водоканал", КБР, г.о. Нальчик, ул. Пачева, 36
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:
20396,00
21484,33
22545,66
1.1.
Капитальный ремонт электродвигателей насосных установок
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
2052,00
-
-
1.2.
Прочистка и гидропромывка канализационных сетей 15000 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
1448,00
-
-
1.3.
Ремонт и очистка канализационных колодцев - 400 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
120,00
-
-
1.4.
Восстановление и замена ветхих сетей
L - 3,5 км
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
16776,00
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
0,00
0,00
0,00
3
Итого:
20396,00
21484,33
22545,66
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
23000,36
23000,36
23000,36
2
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
23000,36
23000,36
23000,36
2.1.
- населению
тыс. куб. м
16652,30
16652,30
16652,30
2.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3104,40
3104,40
3104,40
2.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
3243,66
3243,66
3243,66
4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
235482,92
251014,51
266712,76
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
20396,00
21484,33
22545,66
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
ИТОГО:
255878,92
272498,84
289258,42
5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
X
X
X
2
Показатели качества очистки сточных вод
2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод <*>
кВтч/куб. м
1,41
1,41
1,41
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
X
X
X
X
X
2
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт ч/куб. м
1,41
1,41
1,00
1,41
1,00
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
16108,70
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
147164,94
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
7493,72
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00
8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Приложение № 3
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 41
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
N
п/п
Наименование регулируемого вида деятельности организации
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
кВтч/куб. м
1. МУП "УК "Водоканал"
1
Оказание услуг по водоснабжению
2016
139016,25
1
25
0,88
2017
146434,16
1
25
0,88
2018
153668,00
1
25
0,88
Приложение № 4
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 41
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемого вида деятельности организации
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
Уровень потерь
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
кВтч/куб.м
1. МУП "УК "Водоканал"
1
Оказание услуг по водоотведению
2016
102793,06
1
X
1,41
2017
108278,10
1
X
1,41
2018
113627,04
1
X
1,41
Приложение № 5
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 41
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
N
п/п
Наименование организации
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
1
Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания "Водоканал"
Для всех потребителей, за исключением населения (без учета НДС)
10,70
11,55
11,55
12,09
12,09
12,95
Для населения (с учетом НДС)
12,63
13,63
13,63
14,27
14,27
15,28
Приложение № 6
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 41
ТАРИФЫ
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
N
п/п
Наименование организации
Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
1
Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания "Водоканал"
Для всех потребителей, за исключением населения (без учета НДС)
10,70
11,55
11,55
12,15
12,15
13,01
Для населения (с учетом НДС)
12,63
13,63
13,63
14,34
14,34
15,35
------------------------------------------------------------------